【财政报告】平房区人民政府关于2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案报告（完整文档）

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平房区人民政府关于2008年财政预算执行情况和

2009年财政预算（草案）的报告

各位代表：

现将我区2008年财政预算执行情况和2009年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请区政协委员提出意见。

2008年财政预算执行情况

一年来，在区委的领导下，在区人大的依法监督和区政协的民主监督下，认真贯彻落实区十四届人大二次会议确定的各项任务，认真落实科学发展观，紧紧抓住振兴东北老工业基地的有利契机，以经济建设为中心，加大社会建设投入，强化财政监督管理，严格依法理财，深化财税制度改革，狠抓增收节支，确保了年度财政预算任务的完成。

2008年，财政总收入完成35,905万元，比上年增长21.6 %,其中，上划中央、市收入22,658万元，比上年增长18%；区级一般预算收入完成13,234万元，比上年增长27.4 %，上年滚存结余581万元,上级各项结算补助18,675万元。全区可用财力32,490万元。财政一般预算总支出31,805万元，其中，本级一般预算支出31,675万元，专项上解支出130万元，年终滚存结余685万元，结转下年支出658万元，年终净结余27万元（待市财政批复后，另行报告）。实现了收支平衡。

主要收入项目完成情况

1、增值税收入1,271万元，为预算的102.5%，比上年增长11.2%；

2、营业税收入2,131万元，为预算的74.8%，比上年下降6.7 %；

3、企业所得税收入1,021万元，为预算的127.6%，比上年增长41%；

4、个人所得税收入503万元，为预算的234%，比上年增长63.8%；

5、地方各税收入6,232万元，为预算的136%，比上年增长41.2%；

6、非税收入2,076万元，为预算的157.3%，比上年增长37.1%。

主要支出项目完成情况

1、一般公共服务支出5,512万元，同比增长18.7%。

2、公共安全支出3,031万元，同比增长8 %。

3、教育支出11,935万元，按可比口径比上年增长29.3%。

4、科学技术支出400万元，同比增长9.3%。

5、文化体育与传媒支出446万元，按可比口径比上年增长8.5%。

6、社会保障和就业支出1,251万元，按可比口径比上年增长22.2%。

7、医疗卫生支出2,139万元，同比增长32.1%。

8、城乡社区事务支出2,948万元，同比增长32.2%。

9、农林水事务支出1,978万元，同比增长47.4%。

10、工业商业金融等事务支出1,938万元，按可比口径与上年持平。

2008年我区财政预算执行态势良好，按照区委、区政府确定的工作思路，主要做了以下工作： 

一、强化财源建设。一是依法加强税收征管，完善非税收入管理，强化税收征管措施，努力做到应收尽收；二是综合运用多种财税手段，支持环保型、创新型、科技型企业发展。共发放企业发展扶持金226万元，争取新型工业化项目资金800万元，支持企业发展，促进资源的合理配置；三是加大资本运营力度，为黑龙江省动漫基地(平房)发展创造条件多方筹集资金，现有生产办公用房已达4万平方米；四是以扶持龙头企业推广先进适用的农业技术为重点，积极推进农业产业化经营。有2个农业综合开发项目通过立项审批，立项总投资额1,125万元，其中国家、省级投入500万元。五是积极跑局上市，争取上级财政支持，争取资金1,300万元，促进了区域经济社会的顺利发展。

二、深化财税制度改革。一是落实惠农政策，将粮补资金共计394万元及时发放到农民手中，促进了农民种粮积极性；二是推动国库集中支付制度改革，完成网络和系统建设更新工作，实行新的支付管理方式，简化了资金拨付程序，增强了国库资金的调度能力，为推进国库零余额支付改革打下坚实的基础；三是进一步完善政府采购制度建设工作，促进了政府采购工作制度化和规范化，全年采购规模690万元，节约资金75万元；四是强化财政调控手段，细化预算编制，开展2009年部门预算软件培训和指标分解、测算工作，为2009年部门预算做好基础工作。五是加大民生建设投入，加快功能社区建设，推进农村医疗、卫生、文化、教育事业发展。六是加强了预算约束和财政监督，有效地遏止了违规现象的发生。共支出金额37,106万元，支出笔数15,583笔，拒付笔数15笔，拒付21万元。

三、保障重点支出。在保证人员经费的前提下，严格控制弹性支出，确保重点项目支出。一是在保证正常开支的前提下，多方筹集资金1,300万元，确保了行政事业单位职工调资工资的补发。二是加强弱势群体保障工作，积极开展低保人员基本医疗救助和最低生活保障金的发放工作。共发放社会保障资金986.9万元促进了社会稳定、和谐、持续发展；三是加大对教育的投入力度，改善教学条件和教学环境，促进我区教育事业的快速发展。四是充分发挥地区经济资源优势，打大厂牌，走配套路，把建设汽车工业园区作为经济工作的重中之重，加强组织协调，全力推进，提供资金支持3,000万元搞好航空汽车城整体规划，增强园区对外吸引力，促进“五园一基地”的建设和发展，拉动地区经济快速增长。五是加大对动漫基地的投入，共投入1,120万元，促进新的产业链形成，增强了向延伸产业发展的能力。六是积极筹集资金104万元，援助汶川灾后重建工作。七是加大新农村建设力度,推进农村加大新农村建设投入，投入资金151万元，用于农业农村基础设施建设，进一步改善了农村的生产生活条件，缩小城乡差距。八是大力推进文化产业发展，多渠道筹集资金2,720万元，支持哈尔滨新媒体产业基地建设。

四、提高依法理财水平。一是加强财政干部素质建设，积极开展财政法律法规学习，不断强化财政自身监督和管理，认真执行《财政违法行为处罚处分条例》、《预算法》、《政府采购法》等各项法律、法规，依法理财意识不断增强；二是强化会计基础工作提高会计从业人员业务水平，积极推进会计人员继续教育培训工作，完成了软件安装、教师聘请工作，共培训850人；三是推进政府采购领域反商业贿赂治理工作，严格执行招投标制度，推进节能减排环保型产品采购，主动接受纪检监察部门监督；四是开展政府采购执行情况和“小金库”专项清理检查，严肃了财经纪律，提高了依法理财意识，收到了显著的成效。

2008年实现了财政收支平衡，圆满地完成了各项财政工作任务。但仍存在着不容忽视的问题：

一是受国际金融危机蔓延影响，企业经济效益下滑，财政收入增长难度增大。二是刚性支出增长较快，财政支出压力增强；三是承接企业办社会，区财政负担加重，财政资金供需矛盾仍很突出。

2009年财政预算（草案）

根据区委对经济工作的有关部署和要求，结合财政工作面临的新形势，2009年预算编制和财政工作的总体思路是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，全面贯彻党的十七大和十七届三中全会精神，把握机遇，综合运用财税政策手段，调整优化支出结构，保障社会事业建设，以促进和谐社会为目标，着力深化财政改革，促进全区社会经济又好又快发展。

根据上述总体思路，2009年预算的主要指标安排如下：

2009年，我区经济发展的总体目标是：全区财政总收入预算为36,780万元，其中，区级收入13,610万元，按可比口径比上年增长16%；各项结算补助收入14,125万元，上年滚存结余685万元，总财力为28,420万元；专项上解支出202万元，本级财政支出安排28,218万元，按可比口径比上年增长2.9 %。

主要收入项目安排情况

1、增值税收入1,280万元，与上年持平；

2、营业税收入2,670万元，比上年增长25.3 %；

3、企业所得税收入1,100万元，比上年增长7.7 %；

4、个人所得税收入350万元，按可比口径比上年增长15.5%；

5、地方各税收入7,710万元，比上年增长23.7 %；

6、非税收入500万元，按可比口径与上年持平。

主要支出项目安排情况

1、一般公共服务支出4,130万元，按可比口径比上年增长2%。

2、公共安全支出3,200万元，按可比口径比上年增长11 %。

3、教育支出11,728万元，按可比口径比上年增长6.2 %。

4、科学技术支出450万元，同比增长12.5%。

5、文化体育与传媒210万元，按可比口径比上年增长9.4%。

6、社会保障和就业支出820万元，按可比口径比上年增长17.6%。

7、医疗卫生支出2,020万元，按可比口径比上年增长11.3%。

8、城乡社区事务支出2,800万元，按可比口径比上年增长11.7%。

9、农林水事务支出1,760万元，按可比口径比上年增长22.6%。

为完成全年预算任务，重点抓好以下几项工作：

一、加强财源建设，保持财政收入稳步增长。一是积极协税、护税，加强依法征管力度，防止跑冒滴漏，做到应收尽收。二是加大非税收入收缴制度改革力度，强化非税收入预算管理，提高监管水平，实现应缴尽缴。三是灵活运用财税政策，加大财政资金的投入力度，引导信贷和社会资金投入，提高企业融资能力。四是深化资本运营管理，促进资本合理流动，加强预算和资产效绩评价，提高资金、资产使用效率；五是加大对自主创新和产业升级的支持力度，创造优良、宽松的经济发展环境，推动科技创新和节能减排项目开发，推进企业平稳发展，重点支持大项目建设，在资金上予以倾斜，保证大项目的落实，形成稳定可靠、后劲充足的长效财源。六是加强收入动态监管，提高收入监管分析质量，确保财政收入稳定增长，保证税收收入和非税收入的统筹安排，提高财政资金的调控能力。七是充分运用财税政策，争取转移支付资金，用好补贴、奖励资金，提升我区企业实力，促进大产业集群化发展，提高财政基本保障能力。

二、深化财政制度改革，进一步完善公共财政体制。一是继续深化部门预算改革，提高政府预算的透明度，编制预算内、预算外资金统筹安排的综合预算，强化财政资金的管理和监督。二是加快社会主义新农村建设，推进农村综合改革，落实“三农”政策，逐步提高“三农”支出占财政支出比例，推动城乡经济社会一体化进程。三是进一步深化以国库管理制度、国库集中收付制度、政府采购制度为基础的财政支出管理制度，规范财政资金支出管理。四是进一步推进机关事业单位工资收入分配制度改革，规范公务员津贴补贴。五是加大非税收入收缴监管机制，深化“收支两条线”管理。六是强化行政事业单位国有资产监管，逐步构建国有资产资本经营的预算体系，深化资本效绩评价，加强国有资本运营效益管理。

三、优化支出结构，保障重点项目支出比例。一是合理界定财政保障范围，严格控制一般性支出，重点压缩会议费、招待费、公务用车等弹性支出，推进服务型、节约型政府建设。二是加大对公共服务领域的投入，优先保障和改善民生，重点加大教育、社会保障和就业再就业、医疗卫生等社会事业建设。三是规范项目资金管理，特别是加大重点项目投入管理，促进重点项目向节能减排、环境保护方向投入。四是保障援助灾后重建资金，帮助援建地区尽快恢复经济保障能力。

四、推进依法理财，深化财政法治建设。一是推进法治财政建设，严格执行《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，自觉接受区人大监督。二是加大财政综合监督工作力度，重点围绕用于公共服务领域的专项资金使用情况、部门预算编制执行情况等社会关注、群众关心的问题开展监督检查，提高财政资金运行的规范性、安全性。三是进一步完善财政监督机制，努力实现财政资金运行的全过程监控，充分发挥财政资金的使用效能。四是提高为民理财的责任意识和服务意识，有效预防各类违反财经法规现象，加强源头治腐工作，实现“阳光财政”。

各位代表，2009年财政工作任重而道远，区政府将在区委的领导下，按照十四届三次会议对财政工作提出的各项要求，坚持科学发展以人为本的工作理念，围绕“五个之最”的发展目标，弘扬“平中见奇，永创卓越”的平房精神，为区域经济又快又好发展做出积极贡献！

 

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