【财政报告】嘉定区2010年财政决算报告（全文）

嘉定区2010年财政决算报告主任、各位副主任、各位委员：受区人民政府的委托，现在，我向区人大常委会作关于上海市嘉定区2010年财政决算的报告。一、2010年财政收入完成情况2010年，全区地方财政收入下面是小编为大家整理的【财政报告】嘉定区2010年财政决算报告（全文）,供大家参考。

嘉定区2010年财政决算报告

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府的委托，现在，我向区人大常委会作关于上海市嘉定区2010年财政决算的报告。

一、2010年财政收入完成情况

2010年，全区地方财政收入829582万元，完成调整预算的100.5%，比上年增长22.0%。其中：区本级收入306766万元，完成调整预算的103.1%，比上年增长23.3%；街道财政收入31604万元，比上年增长15.4%；镇级收入491212万元，比上年增长21.7%。

二、2010年财政支出完成情况

2010年，全区地方财政支出1128409万元，完成调整预算的99.9%，比上年增长18.5%。其中：区本级支出527296万元，完成调整预算的99.5%，比上年增长19.5%；街道财政支出43103万元，比上年增长12.6%；镇级支出558010万元，比上年增长18.1%。

三、2010年财政收支平衡情况

2010年，全区地方财政收入829582万元，加上市财政与本区的结算收入309374万元，区本级调入预算外资金5130万元，加上镇级调入预算稳定调节基金3540万元、动用历年结余3821万元，合计收入1151447万元。地方财政支出1128409万元，区镇两级安排预算稳定调节基金13000万元。全区财政收支结余10038万元。其中：

（一）区本级收入306766万元，加上市财政与本区的结算收入309374万元，调入预算外资金5130万元，减去区财政与镇级的结算支出75519万元，合计收入545751万元。区本级支出527296万元，安排预算稳定调节基金10000万元。区本级收支结余8455万元。

（二）街道收入31604万元，加上街道与区财政的结算收入12219万元，合计收入43823万元。街道支出43103万元。街道收支结余720万元。

（三）镇级收入491212万元，加上镇级与区财政的结算收入63300万元，动用历年结余3821万元，加上调入预算稳定调节基金3540万元，合计收入561873万元。镇级支出558010万元，安排预算稳定调节基金3000万元。镇级收支结余863万元。

四、2010年全区政府性基金收支情况

2010年，全区政府性基金收入1795739万元，加上市财政对本区补助收入1980万元、动用历年结余14887万元，合计收入1812606万元。政府性基金支出1252870万元。全区政府性基金收支结余559736万元。政府性基金收入按国家规定专款专用，结余资金结转以后年度滚动使用。

主任、各位副主任、各位委员，2010年财政收支决算数2011年1月向区四届人大六次会议报告的2010年预算执行数一致。

五、2010年财政收入和区本级支出的主要特点

（一）财政收入较快增长，财源结构更趋合理

2010年，本区国民经济保持了平稳较快发展，地方财政收入超额完成预期目标，全年收入呈现三个特点:一是区域经济稳定发展。全区增加值可比增长11.8%，固定资产投资同比增长17.5%，规模以上企业产值同比增长25.3%，社会消费品零售额同比增长16.2%，为财政收入增长奠定了基础。二是企业效益明显上升。企业所得税同比增长35.2%，占全区增量收入的25.8%，成为地方收入增长的主要来源。三是产业结构不断优化。第三产业增势强劲，地方收入同比增长32.2%，占比上升4.7个百分点，产业结构调整成效明显。四是重点行业贡献突出。汽车零部件业地方收入同比增长37.6%，房地产业地方收入同比增长43.5%，重点行业占全区增量收入的65.0%，为财政增收提供了保障。

（二）财政支出突出重点，支出结构不断优化

2010年，财政支出坚持以优化支出结构为重点，统筹兼顾，有促有控，重点保障五个方面：

一是坚持改善民生，推进社会和谐发展。区本级社会保障和就业支出47695万元，比上年增长25.1%。重点落实各项保障政策，支持社会保障事业，安排行政事业单位在职人员统筹养老金和离退休人员津补贴20514万元，落实万、千、百人就业项目补贴资金6940万元、征地安置人员镇保补贴605万元，安排城乡居民最低生活保障和协保人员生活困难补助1381万元， 78489人次得到补助，落实支援外地建设退休（职）回沪定居人员帮困补助1204万元，补助对象达到31383人次，安排城镇居民基本医疗保险财政补贴1973万元；推进养老服务社会化发展,对社区助老服务、养老服务机构的建设和日常运行进行补贴，投入1096 万元，新增养老床位561张，12家养老机构、3家日间服务中心、5家助餐点得到补贴，落实各项就业政策，安排职业技能培训补贴资金217万元，安排鼓励自主创业补贴资金143万元以及大学生就业岗位补贴资金74万元；积极支持拥军优属，安排各类优抚资金2610万元，主要用于支持部队建设、拥军优属活动、退伍士兵安置、义务兵优待金等。

二是支持各项社会事业发展，提升公共服务能力。区本级教育、医疗卫生、文化体育和传媒、科学技术支出169103万元，比上年增长20%。其中：教育支出116007万元，全区教育和义务教育财政拨款的增长均高于财政经常性收入的增长。重点推进“中小学校舍安全工程”，安排4672万元，落实校安工程项目26个，新开幼儿园5所，基本解决入学难问题；优化学校教育设施，安排300万元完成35所中小学、幼儿园光环境改善工程，安排543万元为49所公办学校更新课桌椅25600套，安排500万元对近50所中小学防雷设施进行改造；切实做好中小学生帮困助学工作，安排帮困助学经费193万元，1000多名低保家庭学生受到资助；加大对民办及农民工子女学校的扶持力度，安排生均经费补贴383万元、免费教科书206万元，落实民办教育扶持基金和奖励基金1120万元。 

区本级医疗卫生支出33230万元，其中卫生事业费支出28080万元。加大对公立医院的投入，安排区级医院运营补贴5939万元、医疗设备购置和设施改造1156万元，落实南翔医院、瑞金医院、妇保院建设和开办经费7000万元；深化社区卫生服务综合改革，安排药品零差价补贴289万元，减免社区诊疗费722万元，落实预防保健及传染病防治经费2304万元；加强社区卫生人才队伍建设，投入360万元用于培养乡村医生、引进高级专家及支援社区卫生服务；支持农村合作医疗，安排区级大病风险基金904 万元，有效缓解农村大病家庭的医疗费用支出。

区本级文化体育与传媒支出10267万元。安排1000万元用于体育馆新馆建设，投入555万元改善体育场馆设施设备、安排495万元保障市十四届运动会、长三角龙舟比赛以及全国体育大会拔河比赛经费；落实图书馆图书设备购置经费446万元，年内新增图书57385册，安排360万元用于文物征集；安排482万元用于各类群众文化活动，支持农村电影放映、农家书屋等文化惠民工程，推动公共文化资源共建共享。

区本级科学技术支出9599万元，按法定增长口径安排的科学技术支出高于财政经常性收入的增长。安排奖励资金2400万元，扶持“小巨人”企业发展壮大；安排科技型中小企业技术创新资金等1680万元，支持产业创新发展；安排中央“千人计划”专项资金2058万元、人才发展基金及优秀人才房租补贴500万元，推进人才工程建设，支持优秀人才的引进和培养。

三是支持城市基础设施建设，加快城市化进程。加大城市建设和环境保护的投入力度，区本级建设性支出和环境保护支出94378万元。投入38000万元支持嘉定新城、轨道交通、国际汽车城等重大基础设施建设；落实A30公路、沪宜公路以及新城公司贷款贴息3856万元；安排南大街架空线入地修复工程732万元、博乐路架空线入地及景观改造工程767万元、市政设施养护和绿化养护费1892万元；安排15817万元用于公路养护、管理和建设，确保区内道路安全、畅通；安排公共交通扶持资金4000万元，优化区域公交线网，提升公共交通运营服务能力；安排1146万元用于扬尘污染控制、重点污染源防治和饮用水源保护综合整治；安排节能减排、淘汰劣势企业专项资金2500万元，鼓励和引导企业加大节能技术改造，促进产业能级提升,实现区域经济可持续发展。

四是加大“三农”投入力度，落实各项惠农政策。加大对农业和农村的投入，不断改善农村生产生活条件，提高农业综合生产能力，推动农村经济发展。区本级农林水事务支出16954万元。安排2500万元用于农民集中居住区的综合改造，实施天然气安装、生活污水纳管及生态化处理；安排稳粮资金1374万元，用于农业生产资料综合直补和良种、肥料、农药及粮食种植补贴，切实提高农民收入；投入1928万元用于设施菜田、设施粮田的建设，扶持现代农业园区及特色农业，落实农业机械及农业合作社粮仓、晒场建设补贴，提高农业抗风险能力；安排4445万元用于北部地区农民养老金补贴，对土地流转农民增加粮田补贴和养老补贴1636万元，安排2110万元资金，对23个经济薄弱村继续实行财政转移支付。

五是切实保障社会稳定，确保社会环境安全有序。区本级安排84186万元，用于维护公共安全、社会稳定和世博安全保障。重点落实世博安保增援警力和志愿者经费11205万元、司法中心建设及开办费20000万元；安排消防装备经费1044万元，用于消防装备及信息化建设，保障辖区内人民生命财产安全；安排道路交通设施建设460万元、道路监控建设715万元、道口车驾系统320万元，完善道路管理。

（三）财政改革不断深化，管理效能逐步提升

一是完善财政管理体制机制。积极推进“乡财县管”工作, 通过预算共编、账户统设、集中支付、票据统管、采购统办等措施，逐步提高街镇财政管理水平。稳步推行公务卡制度改革，在总结公务卡试点经验的基础上，分期分批在区级预算单位中全面推开，并在街镇进行改革试点。健全协同理财机制，完善绩效考评管理制度和指标体系，创新绩效考评模式，引入中介机构对政府性项目实施考评，推动绩效评价工作向纵深发展。

二是提高财政管理效能。加强基础工作，注重科学精细，进一步完善预算定额标准。强化政府性基金预算管理，提高基金预算的规范性和透明度，将土地出让收入等政府性基金纳入预算报告。推进预算信息公开，人代会部门预算审议范围从原来的44家主管部门扩大到所有基层预算单位。加强政府融资平台和政府性债务资金管理，从严格审批制度，加强债务资金使用管理，规范项目成本核算、决算和贴息等方面提出了规范性意见。加强政府采购管理，明确政府采购信息公开事项，完成本市政府采购信息平台推广试点和本区政府采购管理平台建设。

三是强化财政监督。开展“小金库”回头看，重点对执收执罚权、经营性收费比较集中的事业单位进行监督检查；开展财政、财务检查和专项检查工作，对20户区级行政事业单位进行了财政财务全面检查，对工程建设领域物资采购、扩大内需项目资金以及行政事业单位津补贴执行情况进行了专项检查；加强世博资金的监督管理，按照“勤俭办博、廉洁办博”的要求，建立了廉洁办博网络监管平台，跟踪检查项目实施的全阶段、资金流向的全过程，确保资金使用的规范、透明。

在财政收支运行良好、财政管理不断规范的同时，我们也清醒地认识到工作中存在的不足，区审计局在《关于嘉定区2010年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》中提出了目前区本级预算管理存在的一些问题：如预算内结转资金清理不及时、项目预算执行率偏低、个别单位收支未全部纳入预算管理等，对此，我们将认真加以整改。一是进一步规范预算编制，细化编制内容，提升预算编制的科学化精细化水平，加大财政结余结转资金的清理力度，切实提高财政资金使用效益。二是狠抓预算执行管理，严格预算约束，健全执行管理制度，提高预算支出执行的及时性、均衡性和针对性。三是健全部门综合预算，加强财政基础管理工作，严格“收支两条线”管理，确保部门收支全部纳入财政预算管理。

我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督、支持下，把握嘉定“十二五”发展主线，紧紧围绕区委提出的三大奋斗目标，振奋精神、全力以赴，为嘉定率先加快转变经济发展方式，全面推进城市化作出新的更大贡献。

以上报告，请予审议。

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